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已申报增值税后发现部分专票未勾选怎么办?

小企 2021/10/13 阅读 110
最近有纳税人咨询,已经申报了增值税但没有扣款,想再勾选几张发票可以吗?

答:正常情况下,当综合服务平台获取到您当期已完成申报的结果时,会将自动跳转税款所属期到下期。举个例子:比如您现在申报的是2021年8月所属期的增值税,提交申报表后,勾选平台获取您的申报信息,自动就会跳转到2021年9月所属期了,就无法再勾选发票到2021年8月所属期了。对于网友的这个问题,应该如何操作呢~教您一招解决:您可以先作废申报表,再回退到8月所属期去继续勾选。


第一步:

电子税务局作废纳税申报表

第二步:

登录增值税发票综合服务平台回退所属期


企业符合回退税款所属期条件时,且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时,支持回退税款所属期到上一属期的功能。

      对于符合回退税款所属期条件时,在本平台首页出现“回退税款所属期”按钮,企业可点击“回退税款所属期”按钮,实现税款所属期的回退,回退后平台显示的当前税款所属期的月份转到上个月。

      回退税款所属期具体条件如下:

1

上一所属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的;

2

平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”;

3

回退税款所属期功能只在申报期内有效。

(注意:如果已经扣款则无法作废)

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